Dashboard Ejecutivo de Gobernanza
Proyecto Sarhua

Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Recurso Turístico Pueblo Artesanal de Sarhua.

Ayacucho · Perú

Dashboard Ejecutivo – Proyecto Sarhua

Gobernanza · Valor · Desempeño · Cambios · Curva S · Cronograma · Riesgos · Cierre · IA

Gobernanza activa
INVERSIÓN TOTAL
S/ 6.61 M
S/ 6,606,308.45
DURACIÓN
30 meses
Duración declarada
BENEFICIARIOS
19,761
Visitantes iniciales
ENFOQUE PROPUESTO
Predictivo
Gobernanza mediante CCB

¿De qué trata el Proyecto Sarhua?

Síntesis ejecutiva de la intervención

El proyecto tiene como finalidad mejorar los servicios turísticos públicos del recurso turístico Pueblo Artesanal de Sarhua , ubicado en el distrito de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. La intervención comprende infraestructura, equipamiento, museografía, señalización, capacitación, promoción y fortalecimiento de la gestión turística local, con el objetivo de generar mejores condiciones para que turistas nacionales, extranjeros y excursionistas puedan conocer y disfrutar adecuadamente el recurso turístico.

Ubicación Sarhua · Víctor Fajardo · Ayacucho
Infraestructura Mirador, centro de interpretación, señalización y equipamiento.
Gestión Turística Capacitación, cultura turística, promoción y gestión local.
Valor Esperado Mejor experiencia turística y desarrollo económico local.
En términos de valor El proyecto no busca únicamente construir infraestructura. Su propósito es convertir las inversiones físicas y las acciones de fortalecimiento en servicios turísticos adecuados, mayor permanencia de visitantes y mejores oportunidades económicas para Sarhua.

Objetivo Central

Resultado principal esperado

Lograr que los visitantes del Pueblo Artesanal de Sarhua reciban servicios turísticos públicos adecuados.

Valor del Proyecto

Inversión, beneficios y rentabilidad social

INVERSIÓN TOTAL S/ 6.61 M S/ 6,606,308.45
BENEFICIOS DIRECTOS 10 AÑOS S/ 9.32 M S/ 9,319,817 acumulados
VAN SOCIAL S/ 713,376 Valor Actual Neto
TIR SOCIAL 11.07% Tasa Interna de Retorno

Responsables de Dirección

PROJECT MANAGER

Director del Proyecto

Nombre no consignado

Responsable propuesto para integrar alcance, cronograma, costos, riesgos, comunicaciones y control de cambios.

SPONSOR

Patrocinador / Órgano Resolutivo

Nombre no consignado

Responsable propuesto para brindar dirección estratégica, facilitar recursos y resolver decisiones escaladas.

El resumen ejecutivo no consigna nombres específicos para PM ni Sponsor; por ello se presentan como roles de gobernanza propuestos.

Diagrama de Componentes del Proyecto

PROYECTO SARHUA Servicios turísticos públicos adecuados
COMPONENTE 1 Facilidades Turísticas 14 señalizaciones turísticas
Mirador turístico de 845.69 m²
COMPONENTE 2 Presentación del Recurso Centro de interpretación 1,408.60 m²
Ascensor · Muebles · Museografía
COMPONENTE 3 Gestión Turística Calidad · Cultura · Promoción
Gestión local · Emprendimiento

Principales Metas

Señalización turística 14 unidades
Mirador turístico 845.69 m²
Centro de interpretación 1,408.60 m²
Calidad en servicios turísticos 11 capacitaciones
Conciencia y cultura turística 4 capacitaciones

Distribución Conceptual

Visualización referencial de los principales tipos de intervención.

Beneficios Cuantificados

BENEFICIARIOS INICIALES 19,761 visitantes
BENEFICIO AÑO 1 S/ 787,539 beneficio directo anual
BENEFICIO AÑO 10 S/ 1,076,424 beneficio directo anual
BENEFICIO ACUMULADO S/ 9.32 M 10 años

Ciclo de Gobernanza

Planificar
→
Ejecutar
→
Medir
→
Predecir
→
Analizar
→
CCB
→
Controlar Cambios
→
Verificar Valor
→
Cerrar

Monitoreo y Control del Desempeño

Indicadores Leading y Lagging

Los valores actuales mostrados son simulaciones académicas para demostrar el funcionamiento del dashboard.

Cuadro de Indicadores

Tipo Indicador Meta Escenario Frecuencia
LEADING Cumplimiento de hitos próximos ≥ 90% 92% Quincenal
LEADING Cierre oportuno de riesgos críticos ≥ 90% 86% Mensual
LAGGING SPI – desempeño del cronograma ≥ 0.95 0.97 Mensual
LAGGING Cumplimiento físico acumulado ≥ 95% 91% Mensual

Semáforo Ejecutivo

Cronograma 97%
Gestión de riesgos 86%
Avance físico 91%

Tendencia Simulada del Desempeño

Control Integrado de Cambios

Protocolo propuesto para enfoque predictivo

Flujo de Gestión de Cambios

Identificar
→
Registrar
→
Analizar impacto
→
CCB
→
Aprobar / Rechazar
→
Actualizar línea base
→
Implementar

Solicitudes de Cambio Simuladas

SC-01 · Estabilización y drenaje

APROBAR

Reforzar las medidas de protección frente a movimientos de masa en el centro de interpretación.

Alcance
Alto
Costo
Alto
Plazo
Medio
Calidad
Positivo
Riesgo
↓

SC-02 · Ajuste de museografía

APROBAR CON CONDICIONES

Optimizar contenidos interpretativos para fortalecer la identidad cultural y la experiencia del visitante.

Alcance
Medio
Costo
Medio
Plazo
Medio
Calidad
↑
Valor
Alto

SC-03 · Incremento de señalización

RECHAZAR

Incrementar de 14 a 20 señalizaciones sin justificación técnica suficiente.

Alcance
↑
Costo
↑
Plazo
Medio
Beneficio
No probado
Valor
Bajo

Comité de Control de Cambios

Sponsor Preside
Project Manager Secretaría técnica
Infraestructura Análisis técnico
Presupuesto Impacto económico
Planificación Cronograma
Legal / Contrataciones Impacto contractual
Municipalidad Operación y valor
Supervisión Opinión técnica

Responsables y Gobernanza

Roles institucionales y responsabilidades propuestas

IDENTIFICADO EN EL PROYECTO

Dirección General de Estrategias Turísticas

DGET · Unidad Formuladora

Unidad Formuladora declarada en el Resumen Ejecutivo.

GOBERNANZA PROPUESTA

Sponsor

Dirección estratégica

Facilita recursos y resuelve decisiones escaladas.

GOBERNANZA PROPUESTA

Project Manager

Dirección del Proyecto

Integra las áreas de gestión y coordina el desempeño general.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Municipalidad Distrital de Sarhua

Gobierno Local

Responsable de la gestión y administración del recurso turístico.

GESTIÓN TURÍSTICA

Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía

Municipalidad Distrital

Participa en promoción, capacitación y fortalecimiento turístico.

GOBERNANZA PROPUESTA

Supervisión Técnica

Supervisión

Controla calidad, avance físico y conformidad técnica.

Comité de Gestión de Turismo Local

Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía
Subgerencia de Desarrollo Económico
Hospedaje Baldeón
Restaurante Plato Qucha
Asociación Sarhua Emprende

Matriz RACI Simplificada

Actividad Sponsor PM Supervisión Municipalidad Turismo
Control del cronograma C A/R C I I
Control de calidad I A R I I
Aprobación de cambios A R C C C
Transferencia a operación I R C A R

Curva S del Proyecto

Evolución acumulada del proyecto

La curva planificada utiliza un perfil porcentual referencial sobre los periodos del cronograma. La curva real es una simulación académica.
PRESUPUESTO
S/ 6.61 M
PERIODOS
11
PLAN FINAL
100%
CIERRE
May-28

Avance Acumulado

Lectura Ejecutiva

Fase Inicial Actos previos, selección y expediente técnico.
Mayor Pendiente Ejecución física de los componentes.
Cierre Recepción, liquidación y transferencia.

Cronograma del Proyecto

Plan de implementación y Gantt animado

INICIO
Set-25
CIERRE
May-28
PERIODOS
11
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
8 meses

Gantt Animado

En celular deslice horizontalmente.

Actividad
T1Set-Nov 25
T2Dic-Feb 26
T3Mar-May 26
T4Jun-Ago 26
T5Set-Nov 26
T6Dic-Feb 27
T7Mar-May 27
T8Jun-Ago 27
T9Set-Nov 27
T10Dic-Feb 28
T11Mar-May 28
Autorización del Órgano Resolutivo
Set-25 / Feb-26
Selección para Expediente Técnico
Mar-May 26
Expediente Técnico
Jun-Nov 26
Selección ejecución / supervisión
Nov-26 / Ene-27
PMAR
Feb-Oct 27
Supervisión
Feb-27 / Feb-28
Ejecución contractual
Feb-Set 27
Componente 1
Dic-26 / Set-27
Componente 2
Feb-27 / Feb-28
Componente 3
Jun-Nov 27
Recepción
Mar-28
Liquidación y transferencia
Abr-May 28

Gestión de Riesgos

Matriz de probabilidad e impacto

RIESGOS DOCUMENTADOS
2
PROBABILIDAD
Alta
IMPACTO
Moderado

Matriz de Calor

Muy alta
Alta
2
Media
Baja
Muy baja
Muy bajo
Bajo
Moderado
Mayor
Crítico
IMPACTO →

Leyenda

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Crítico
Exposición documentada

Ambos riesgos se ubican en:

Probabilidad Alta + Impacto Moderado

Registro de Riesgos

ID Riesgo Elemento Probabilidad Impacto Respuesta
R-01 Desprendimiento de piedras o lodos por movimientos de masa. Centro de Interpretación ALTA MODERADO Mitigar
R-02 Movimientos de masa próximos a señalizaciones y laderas. Señalización Turística ALTA MODERADO Mitigar

Medidas de Mitigación

Contención Muros y estructuras para estabilizar laderas.
Reforestación Reforestación y zanjas de infiltración.
Drenaje Cunetas y conducción de escorrentía.
Mantenimiento Inspección periódica de caminos y taludes.

Cierre del Proyecto

Criterios de salida, transferencia y conocimiento

Avance del Cierre

0 %

Lista de Verificación

Confirmación de Entrega de Valor

1. PRODUCTOS

Infraestructura, señalización, equipamiento y capacitación terminados.

2. RESULTADOS

Servicios turísticos operativos y utilizables.

3. BENEFICIOS

Mejor experiencia turística y desarrollo económico local.

Inteligencia Artificial aplicada al Proyecto

Monitoreo predictivo y automatización

Monitoreo Predictivo

  • Detección temprana de atrasos.
  • Análisis de ruta crítica.
  • Predicción de desviaciones.
  • Priorización de riesgos.
  • Alertas de SPI.
  • Identificación de tendencias.

Automatización de Reportes

  • Informes ejecutivos.
  • Minutas de reuniones.
  • Extracción de acuerdos.
  • Seguimiento de compromisos.
  • Resumen de cambios.
  • Lecciones aprendidas.

Arquitectura de IA

Cronograma
Costos
Avance
Riesgos
Cambios
→
Repositorio
→
IA
→
Alertas
→
Dashboard
→
Decisión humana

Potencial de Reducción de Esfuerzo

Human in the Loop

La IA funciona como apoyo a la toma de decisiones .

La aprobación de cambios, aceptación de entregables, decisiones contractuales y cierre continúan bajo responsabilidad humana.